Uchwała Nr IV/17/07 RADY GMINY PRZYTUŁY
z dnia: 30 stycznia 2007 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art.
195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się:
|
1) |
Dochody budżetu
gminy w wysokości Zgodnie
z załącznikiem Nr
1 |
4.084.382 |
|
2) |
Wydatki budżetu
gminy w wysokości Zgodnie z załącznikiem Nr 2. |
3.888.382 |
|
3) |
Dochody i
wydatki związane z realizacją zadań zleconych Zgodnie
z załącznikiem Nr 3. |
422.804 |
§
2
Ustala się:
1. Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wykaz zadań
inwestycyjnych na 2007 r.oraz środków na ich realizację–zgodnie z
załącznikiem Nr 5.
§ 3
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 196.000
przeznacza się :na
spłatę rat zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW -176.0000 złotych i 20.000 złotych na spłatę kredytu z BPH.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0
zł, rozchody w wysokości 196.000 zgodnie z
załącznikiem Nr 6.
§ 4
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5
1. Ustala się dochody w kwocie 15.800 z
tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w
kwocie 15.800 zł.na
realizację zadań określonych w
programie
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
§ 6
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 27.276
zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 900 zł,
2) wydatki 3.300 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8
Upoważnia
się Wójta do:
1)
zaciągania
kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 100 000 zł,
2)
zaciągania zobowiązań:
a)
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
(2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin
zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 100 000 zł,
3)
dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu
wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów z wyłączeniem
przeniesień wydatków
4)
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 9
Załącza się prognozę kwoty długu budżetu
gminy na koniec 2007 roku i prognozowaną sytuację finansową gminy Przytuły na
lata 2007-2011 zgodnie z z załącznikiem Nr 9
.
§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
§ 11
Uchwała
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Przytuły
z dnia 30 stycznia 2007 r.
Plan dochodów na 2007r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i
łowiectwo |
111.900 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi |
111.900 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z
różnych opłat |
110.250 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe
odsetki |
150 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z
różnych dochodów |
1.500 |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
1.000 |
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
1.000 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
5.819 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
5.819 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomościami |
2.050 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
3.769 |
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
53.500 |
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
47.000 |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
47.000 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin
(miast i miast na prawach powiatu) |
6.500 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z
różnych dochodów |
6.500 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
804 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
804 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
804 |
|
756 |
|
|
Dochody od
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
494.232 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z
podatku dochodowego od osób fizycznych |
369 |
|
|
|
0350 |
Podatek od
działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
369 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z
podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych |
91.800 |
|
|
|
0310 |
Podatek od
nieruchomości |
86.698 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
1.862 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
2.240 |
|
|
|
0500 |
Podatek od
czynności cywilnoprawnych |
1.000 |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
|
|
75616 |
|
Wpływy z
podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
223.349 |
|
|
|
0310 |
Podatek od
nieruchomości |
68.235 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
110.242 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
30.132 |
|
|
|
0340 |
Podatek od
środków transportowych |
1.508 |
|
|
|
0360 |
Podatek od
spadków i darowizn |
832 |
|
|
|
0450 |
Wpływy z opłaty
administracyjnej za czynności urzędowe |
1.000 |
|
|
|
0500 |
Podatek od
czynności cywilnoprawnych |
11.000 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
400 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z
innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw |
24.300 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty
skarbowej |
8.500 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
15.800 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
154.414 |
|
|
|
0010 |
Podatek
dochodowy od osób fizycznych |
152.757 |
|
|
|
0020 |
Podatek
dochodowy od osób prawnych |
1.657 |
|
758 |
|
|
Różne
rozliczenia |
2.890.298 |
|
|
75801 |
|
Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
1.478.587 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.478.587 |
|
|
75807 |
|
Część
wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
1.303.098 |
|
|
75807 |
|
Część
wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
1.303.098 |
|
|
|
2920 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
1.303.098 |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
|
|
75831 |
|
Część
równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
108.613 |
|
|
|
2920 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
108.613 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
17.829 |
|
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
17.829 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
17.829 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) |
0 |
|
852 |
|
|
Pomoc
społeczna |
474.000 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego |
374.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
374.000 |
|
|
85213 |
|
Składki na
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
1.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
1.000 |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i
pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
48.000 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) |
48.000 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
46.000 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) |
46.000 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) |
5.000 |
|
926 |
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
35.000 |
|
|
92695 |
|
Pozostała
działalność |
35.000 |
|
|
|
6260 |
Dotacje z funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji |
35.000 |
|
|
|
|
Ogółem |
4.084.382 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Przytuły
z dnia 30
stycznia 2007 r.
Plan wydatków na 2007 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i
łowiectwo |
21.425 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi |
12.000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
12.000 |
|
|
01030 |
|
Izby
rolnicze |
2.200 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na
rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2.200 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
7.225 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
805 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
6.420 |
|
600 |
|
|
Transport i
łączność |
185.431 |
|
|
60016 |
|
Drogi
publiczne gminne |
185.431 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
19.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
126.431 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
20.000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
20.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
4.500 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
4.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
4.500 |
|
710 |
|
|
Działalność
usługowa |
10.000 |
|
|
71004 |
|
Plany
zagospodarowania przestrzennego |
10.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
10.000 |
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
789.016 |
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
123.395 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
93.420 |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
6.028 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
13.764 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
1.972 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1.880 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
303 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
3.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1 500 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.528 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin
(miast i miast na prawach powiatu) |
54.300 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki
na rzecz osób fizycznych |
53.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
900 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
200 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
200 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin
(miast i miast na prawach powiatu) |
606.171 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodzeń |
680 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
371.517 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
26.112 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
63.879 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
9.153 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
5.000 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
11.500 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
43.065 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5.201 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
38.726 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
11.350 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
1.500 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12.988 |
|
|
|
4530 |
Podatek od
towarów i usług (VAT). |
2 000 |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.500 |
|
|
|
4750 |
Zakup
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 000 |
|
|
75095 |
|
Pozostała
działalność |
5.150 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
5.150 |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
|
751 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa |
804 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
87 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
13 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
204 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
37.271 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze
straże pożarne |
37.271 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
400 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
12.609 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
0 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
2.156 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
309 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
10.370 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
5.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
200 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
1.463 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
764 |
|
756 |
|
|
Dochody od
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
9.300 |
|
|
75647 |
|
Pobór
podatków, opłat i niepodatko. należności
budżetowych |
9.300 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne |
9.300 |
|
757 |
|
|
Obsługa
długu publicznego |
23.035 |
|
|
75702 |
|
Obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. |
23.035 |
|
|
|
8070 |
Odsetki i
dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych
pożyczek i kredytów |
23.035 |
|
801 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
1.816.175 |
|
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
1.091.831 |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
40.070 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
671.615 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
54.472 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
130.396 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
18.554 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
6.130 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
60.310 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek |
15.125 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
15.600 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
13.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
14.940 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
5.486 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
1.900 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
44.233 |
|
|
80103 |
|
Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych |
36.946 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
2.314 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
23.388 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
2.419 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
4.831 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
687 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
500 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek |
500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozosytałych |
150 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
211 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.946 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
484.476 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczone.do wynagrodzeń |
27.415 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
309.027 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
22.978 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
56.709 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
8.068 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
19.500 |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek |
10.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
6.100 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1.772 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
800 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21.607 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie
uczniów do szkół |
139.789 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
34.615 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
2.581 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
6.127 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
863 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
600 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
81.975 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
6.400 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
500 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
4.600 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.528 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie
i doskonalenie naucz. |
8.136 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
8.136 |
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
54.997 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
10.762 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
2.853 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
401 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.981 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
35.000 |
|
851 |
|
|
Ochrona
zdrowia |
17.420 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
15.800 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
846 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
246 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
36 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
5.063 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
7.103 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług
obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 000 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
506 |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
1.620 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.620 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
532.097 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego |
374.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
362.780 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
6.851 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
1.172 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
168 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1.200 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
1.629 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
200 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre
świadczenia rodzinne |
1.000 |
|
|
|
4130 |
Składki na
ubezpieczenie zdrowotne |
1.000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
53.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
53.000 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
2.580 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
2.580 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
80.901 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
55.191 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
4.468 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
10.202 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
1.462 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1.600 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
600 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
400 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
4.600 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
700 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i
składki |
150 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.528 |
|
|
85228 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
2.808 |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
2 808 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
17.808 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
17.808 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
174.100 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie
miast i wsi |
23.180 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23.180 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
0 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie
ulic, placów i dróg |
70.300 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
65.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 300 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
80.620 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodzeń |
320 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
18.214 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
1.475 |
|
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
3.368 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
483 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
3.576 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
14.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
21.420 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
14.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
3.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
764 |
|
921 |
|
|
Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego |
27.276 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
27.276 |
|
|
|
2480 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
27.276 |
|
926 |
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
240.532 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
240.532 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
500 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
240.032 |
|
|
|
|
Ogółem |
3.888.382 |
Załącznik Nr 3
do
uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Przytuły
z
dnia 30 stycznia 2007 r.
Plan dochodów związanych z realizacją
zadań zleconych na
2007r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
47.000 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
47.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
47.000 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
804 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
804 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
804 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
375.000 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego |
374.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
374.000 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
1 000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 000 |
|
|
|
|
Ogółem |
422.804 |
Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – dochody
budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t. (opłaty za wydawanie dowodów osobistych oraz
udostępnianie danych wydatków gminnych
zbiorów meldunkowych) – plan na 2007 rok wynosi – 4.000 złotych.
Plan wydatków związanych z realizacją
zadań zleconych na
2007r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
47.000 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
47.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
33.323 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.064 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
6.098 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
867 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.735 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.704 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
700 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
509 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
804 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
804 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
87 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
13 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
204 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
375.000 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego |
374.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
362.780 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
6.851 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
1.172 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
168 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.200 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.629 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
1. 000 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne |
1 000 |
|
|
|
|
Ogółem |
422.804 |
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy
Przytuły
z dnia 30 stycznia
2007 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007 – 2009
w złotych
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe
(wartość kosztory-sowa) |
Okres realizacji projektu) |
Planowane
wydatki |
Jednostka organizacyjna
realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||||||
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
2008 r. |
2009 r. |
|||||||||||||
|
dochody własne jst |
Kredyty |
środki pochodzące |
środki wymienione |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
1. |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach ; 1.Kubra Przebudówka -Wagi 2.Chrzanowo, 3.Wilamowo |
910.000 |
2007 |
20.000 |
20.000 |
z0,00 |
A |
|
0,00 |
445.000 |
445.000 |
Urząd Gminy w Przytułach |
|
|
B |
|
|||||||||||||||
|
2009 |
C |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2. |
801 |
80195 |
6050 |
Budowa garaży pod potrzeby garażowania autobusów służących do dowozu dzieci i samochodu pożarniczego w miejscowości Przytuły |
565.000 |
2007 |
35.000 |
35.000 |
|
A |
|
0,00 |
365.000 |
165.000 |
Urząd Gminy w
Przytułach |
|
B |
|
||||||||||||||
|
2009 |
C |
|
|
OGÓŁEM |
1.475.000 |
|
55.000 |
55.000 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
810.000 |
610.000 |
|
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od
wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i
dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy
Przytuły
z dnia 30 stycznia 2007
r.
Zadania inwestycyjne w 2007 r.
w złotych
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania
inwestycyjnego |
Łączne koszty
finansowe (wartość kosztorysowa) |
Planowane
wydatki |
Jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||||
|
rok
budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z
tego źródła finansowania |
||||||||||||
|
dochody
własne jst |
kredyty |
środki
pochodzące |
środki
wymienione |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
1. |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego w miejscowości Chraznowo |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
|
A |
|
|
Urząd Gminy w Przytułach |
|
|
B |
|
||||||||||||
|
C |
|
||||||||||||
|
2. |
600 |
60016 |
6050 |
Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w miejscowościach ; 1.Kubra Przebudówka_Wagi, 2.Chrzanowo, 3.Wilamowo |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
A |
|
|
Urząd Gminy w Przytułach |
|
|
B |
|
||||||||||||
|
C |
|
||||||||||||
|
3. |
801 |
80195 |
6050 |
Budowa garaży pod potrzeby garażowania autobusów służących do dowozu dzieci i samochodu pożarniczego w miejscowości Przytuły |
565.000 |
35.000 |
35.000 |
|
A |
|
|
Urząd Gminy w Przytułach |
|
|
B |
|
||||||||||||
|
C |
|
||||||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania
inwestycyjnego |
Łączne koszty
finansowe (wartość kosztorysowa) |
Planowane
wydatki |
Jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||||
|
rok
budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z
tego źródła finansowania |
||||||||||||
|
dochody
własne jst |
kredyty |
środki
pochodzące |
środki
wymienione |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
11 |
12 |
|
|
4. |
926 |
92695 |
6050 |
Budowa Sali Gimnastycznej w Przytułach |
1.332.600 |
240.032 |
205.032 |
|
A |
35.000 |
|
Urząd Gminy w Przytułach |
|
|
B |
|
||||||||||||
|
C |
|
||||||||||||
|
Ogółem |
1.929.600 |
307.032 |
272.032 |
0,00 |
35.000 |
0,00 |
x |
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C.
Inne źródła
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Przytuły
z dnia 30 stycznia 2007 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.
w złotych
|
p. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Przychody ogółem: |
|
0,00 |
||
|
Rozchody ogółem: |
|
196.000 |
||
|
1. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
176.000 |
|
|
2. |
Spłata kredytów |
§ 992 |
20.000 |
|
Załącznik Nr 7
do
uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Przytuły
z
dnia 30 stycznia 2007 r.
Wykaz dotacji dla jednostek kultury w 2007r.
w złotych
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
921 |
92116 |
2480 |
Gminna Biblioteka w Przytułach |
27.276 |
|
Ogółem |
27.276 |
||||
Załącznik Nr 8
do
uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Przytuły
z
dnia 30 stycznia 2007 r.
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Dział 900 rozdział 90011
w złotych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2007 r. |
|
I. |
Stan środków obrotowych
na początek roku |
2 500 |
|
II. |
Przychody |
900 |
|
1. |
Wpływy z kar i rozliczeń WFOŚ § 0690 |
900 |
|
III. |
Wydatki |
3.300 |
|
1. |
Zakup
materiałów i wyposażenia § 4210 |
500 |
|
2. |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych § 6011 |
2.800 |
|
IV. |
Stan środków obrotowych
na koniec roku |
100 |
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Przytuły
z
dnia 30 stycznia 2007 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata
następne
w złotych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota długu na dzień 31.12.2006 |
Prognoza |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Zobowiązania wg tytułów
dłużnych: (1.1+1.2+1.3) |
464.981 |
288.981 |
242.981 |
150.000 |
100.000 |
50.000 |
|
1.1 |
Zaciągnięte zobowiązania
(bez prefinansowania) z tytułu: |
464.981 |
288.981 |
92.981 |
150.000 |
100.000 |
50.000 |
|
1.1.1 |
Pożyczek |
444.981 |
268.981 |
92.981 |
150.000 |
100.000 |
50.000 |
|
1.1.2 |
Kredytów |
20.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1.1.3 |
Obligacji |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Planowane w roku
budżetowym (bez prefinansowania): |
0 |
0 |
150.000 |
|
|
|
|
1.2.1 |
Pożyczki |
|
|
150.000 |
|
|
|
|
1.2.2 |
kredyty, w
tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
EBOiR |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
Obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Pożyczki, kredyty i
obligacje na refinansowanie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1 |
Zaciągnięte zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Planowane zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Obsługa długu
(2.1+2.2+2.3) |
205.954 |
219.035 |
107.376 |
53.675 |
52.675 |
51.675 |
|
2.1 |
Spłata rat kapitałowych z
wyłączeniem prefinansowania |
176.000 |
196.000 |
92.981 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
2.1.1 |
kredytów i pożyczek |
176.000 |
196.000 |
92.981 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
2.1.2 |
wykup papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
udzielonych poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Spłata zobowiązań z
tytułu refinansowania |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Spłata odsetek i dyskonta |
29.954 |
23.035
|
14.395 |
3.675 |
2.675 |
1.675 |
|
3. |
Prognozowane dochody
budżetowe |
4.727.796 |
4.084.382 |
4.439.773 |
4.461.762 |
4.778.306 |
4.894.895 |
|
4. |
Prognozowane wydatki
budżetowe |
4.725.904 |
3.888.382 |
4.333.397 |
4.410.762 |
4.701.306 |
4.890.895 |
|
5. |
Prognozowany wynik
finansowy |
1.892 |
196.000 |
106.376 |
51.000 |
77.000 |
4.000 |
|
6. |
Relacje do dochodów (w
%): |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
długu (art.
170 ust. 1)
(1-2.1-2.2):3 |
6,11 % |
2,28 % |
3,38 % |
2,24 % |
0,99 % |
0 % |
|
6.2 |
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) |
6,11 % |
2,2,8 % |
3,38 % |
2,24 % |
0,99 % |
0 % |
|
6.3 |
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) |
4,36 % |
5,36 % |
2,42 % |
1,20 % |
1,10 % |
1,02 % |
|
6.4 |
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 |
4,36 % |
5,36 % |
2,42 % |
1,20 % |
1,10 % |
1,02 % |
